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抚顺市供销合作社联合社部门决算(2015年)
浏览:652次    时间:2016年8月9日

目    录

 

 

第一部分 抚顺市供销合作社联合社概况

主要职责

第二部分  抚顺市供销合作社联合社2015年度部门决算报表

一、《2015年度收入支出决算总表

二、《2015年度收入决算表》

三、《2015年度支出决算表》

四、《2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

六、2015年度财政专户管理资金收入支出决算表

七、《2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》 

八、《2015年度部门决算相关信息统计表》

九、《2015年度政府采购情况表》

第三部分  抚顺市供销合作社联合社2015年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 抚顺市供销合作社联合社概况

一、主要职责

    1、宣传、贯彻、执行国家和省市对农业和农村经济工作的方针政策和法律法规,研究制定地区供销合作社的发展规划,并组织实施,负责指导地区供销合作社的改革与发展。

2、建立和完善为农服务体系,强化为农服务功能,积极参与推进农业产业化经营,促进农业结构调整,促进农民增收,促进城乡物资交流。

3、受市政府委托并按有关规定,负责对全市重要农业生产资料、防汛救灾物资和农副产品的经营进行组织、协调、储备和管理。配合有关部门对烟花爆竹等特殊商品的经营进行管理。

4、按照供销合作社章程和有关规定,负责行使本级社有资产出资人代表职能,监督社有资产的保值和增值,并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

5、协调好同有关部门之间的关系;依法维护地区各级供销合作社的合法权益。

6、负责所属企业党的组织建设、领导班子建设、党风党纪、干部管理、老干部工作和精神文明建设工作。

7、承办省供销合作社和市委、市政府交办的其他事项二、部门决算单位构成

抚顺市供销合作社联合社是纳入2015年部门决算编制范围的独立核算单位,按单位基本性质和预算级次划分为参照公务员管理的一级预算单位,执行行政单位会计制度。

   第二部分 抚顺市供销合作社联合社2015年度部门决算公开报表

    第三部分 抚顺市供销合作社联合社2015年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计642.94万元,包括:

1.财政拨款收入642.94万元,其中:公共预算财政拨款收入642.94万元

    2.上年结转和结余55万元,主要是用于市供销社抚顺农发实业贸易中心食用菌生产园工程建设及中国.抚顺道地药材产业发展推进会费用支出

(二)支出总计697.57万元,包括:

1.基本支出533.92万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出235.74万元,对个人和家庭的补助支出235.23万元,商品和服务支出62.95万元。

2.项目支出163.65万元,主要包括农林水支出、其他商业流通事务支出、化肥储备支出。

(三)年末结转和结余55万元

主要是进入冬季防水无法施工及会议安排时间变动等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映本部门2015年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度财政拨款支出697.57万元,其中:基本支出533.92万元,项目支出163.65万元。

(二)具体情况

2015年度财政拨款支出642.94万元,按支出功能分类科目分

1. 商业服务业等支出319.33万元,包括:

(1)行政运行271.33万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出等。

2)其他商业流通事务支出48万元,主要用于发展农产品直销流通体系建设、新网工程建设等方面的支出。

2. 社会保障和就业支出202.88万元,主要是用于离退休职工工资等各项经费支出

3.医疗卫生支出19.54万元,包括:

(1)行政单位医疗保险支出18.02万元。

(2)、行政单位公务员住院医疗补助支出1.52万元

4. 其他农林水支出11.02万元,主要用于农产品展销会会费、农民专业合作社规范化建设等方面的支出。

    5. 住房保障支出40.17万元,包括:

(1)职工住房公积金支出28.08万元。

(2)职工购房补贴支出12.09万元

 6. 粮油物资储备(类)重要商品储备(款)化肥储备(项)50万元,用于化肥专项储备(包括化肥淡季商业储备、救灾化肥储备等)的有关支出。

    三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.88万元,其中:公务用车运行维护费10.88万元。2015年度“三公”经费支出比2014年减少4.2万元,下降27.9%,下降的主要原因2015年减少了1台公务用车。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年市供销社机关运行经费支出32万元,2014年减少0.4万元,降低1.2%。

(二)政府采购支出情况

2015年财政厅政府采购支出总额44.58万元,其中:政府采购工程支出43.83万元,政府采购服务支出0.75万元。

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

9.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)行政运行、其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。

10.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11、粮油物资储备(类)重要商品储备(款)化肥储备(项)反映化肥专项储备(包括化肥淡季商业储备、救灾化肥储备等)的有关支出。

 

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 市供销社2015年度部门决算公开报表1.pdf 

 

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